【公告】2016年度龙岩市龙岩市人民政府驻上海联络处部门决算说明

  • 作者: 驻沪办
  • 文章来源: 驻沪办
  • 日期: 2017年09月05日
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附件2

 

2016年度龙岩市龙岩市人民政府驻上海联络处部门决算说明

(公开范本)

 

按照《龙岩市财政局关于批复龙岩市人民政府驻上海联络处2016年度部门决算的通知》(龙财决批2017〕18号)及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔2017〕38号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

1.      部门主要职责

根据《中共龙岩市委办公室、龙岩市人民政府办公室关于印发龙岩市人民政府驻上海联络处职能配置、内设机构、人员编制规定的通知》(岩委办[2010]60号),我单位的主要职责是:

(1)、根据市委、市政府的授权,加强与各地驻沪及驻地党政机关沟通与联系,协助我市有关部门开展工作,为我市争取政策、项目、资金等提供服务。

(2)、广泛联络在沪各界人士,有计划地、全面地宣传、介绍龙岩改革开放和经济建设成就,提高龙岩的知名度。

    (3)、广辟信息渠道,及时收集驻地重要政务、经济、科技、文化等信息,为市委、市政府领导提供决策参考。

(4)、加强与在沪各央企、高校、科研院(所)及有关社团组织的联系,为我市吸引投资以及引进适用的人才、技术牵线搭桥。

(5)、负责我市在沪开展重大政务、经济、文化活动的联络、组织、协调工作。

(6)、密切联系在沪有关方面领导、龙岩籍或在龙岩工作过的老领导、老同志,加强与旅沪支乡会、龙岩商会的联络、沟通与协调。

(7)、按照市委、市政府的有关规定,认真做好接待服务工作;协助市委、市政府各部门、企事业单位到沪办理公务;努力为龙岩来沪人员、在沪劳务人员提供相关服务,保障其在当地的合法权益。

(8)、完成驻地党委、政府指派的工作任务。

(9)、完成市委、市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位基本情况

龙岩市人民政府驻上海联络处部门包括1个机关行政处室及1个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

龙岩市政府驻沪联络处

全额拨款

1

2

龙岩市政府驻沪联络处综合协调中心

全额拨款

3

2

三、部门主要工作总结

2016年,龙岩市人民政府府驻上海联络处主要任务是: 在市委、市政府的正确领导下,以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,围绕市委提出的“振红土雄风,谋跨越发展”的目标,充分发挥 “一个窗口,三个平台”(即成为我市在沪对外展示形象的重要窗口,成为我市与中央各部(委、办)、央企等交流的平台,成为我市在沪龙岩籍老红军、老领导、老同志及他们下一代交流的平台,成为我市在沪乡亲相互交流的平台)的作用,坚持改革创新,加强沟通协调,主动做好服务,为实现龙岩跨越发展奉献力量。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

   (一)开展“两学一做”专题教育。根据党中央决定,在全处党员中开展“学党章党规、学系列讲话,做合格党员”学习教育。

   (二)扎实做好在沪乡亲的联谊工作。不断探索联络工作的新措施、新方法,实行联络员联系县(市、区)制度即在7个县(市、区)各指定一名联络员负责联络自己所属县(市、区)智力支乡会、商会、大学生 联谊会和在沪乡亲,通过多渠道拓展资源,建立起庞大的闽西籍在沪乡亲的人脉资源库。

    (三)扎实推进与中央各部(委、办)和央企的对接工作。

积极做好与国家各部委的沟通联系,协助相关职能部门做好项目的对接工作,把中央支持我市的各项政策落到实处。结合我市各级领导把推进军民融合深度发展作为促进振红土地雄风、谋跨越式发展的重要抓手,作为推动我市产业转型升级的主攻方向,扎实做好军民融合的对接工作,促成项目落地。

(四)扎实落实接待服务工作。认真落实中央“八项规定”,强化管理,狠抓服务,以饱满的热情和良好的状态,积极投入到各项工作中,认真完成领导交办的各项工作任务,扎实有效地为我市各级各部门在沪的重大政务、经济活动提供优质服务。

 (五)、按照市委、市政府的有关规定,认真做好接待服务工作;协助市委、市政府各部门、企事业单位到沪办理公务;努力为龙岩来沪人员、在沪劳务人员提供相关服务,保障其在当地的合法权益;协助做好我市赴沪上访群众的接待、疏导和劝返等工作。

(六)、完成驻地党委、政府指派的工作任务。

(七)、完成市委、市政府交办的其他工作。

 

四、2016年决算收支总体情况

2016年龙岩市人民政府驻上海联络处部门年初结转和结余56.46万元,本年收入294.5万元,本年支出294.3  万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余56.66万元。

(一)2016本年收入294.5万元,比2015年决算数增加 6万元,增长2%具体情况如下:

1. 财政拨款收入264.47万元,其中政府性基金0万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5. 附属单位上缴收入 0万元。

6. 其他收入30.03万元。

(二)2016本年支出294.3万元,比2015年决算数增加  33.55万元,增长12.87%具体情况如下:

1. 基本支出113.63万元。其中,人员支出104.85  万元,公用支出20.47万元。

2. 项目支出180.69万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出 0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出289.79万元,比2015年决算数增加75.03万元,增长34.94%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一)2010301  行政运行(项级科目)41.48万元,较2015年决算数减少9.39万元,下降18.46%。主要原因是人员减少。

(二)2010302  一般行政管理事务(项级科目)16.00 万元,较2015年决算数减少23万元,下降58.97  %。主要原因是专项支出科目变动。

(三)2010350  事业运行(项级科目)46.3万元,较2015年决算数增加20.68万元,增长80.72%。主要原因是。

(四)2010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项级科目)135.38万元,较2015年决算数增加75.76万元,增长127.07%。主要原因是专项支出科目变动。

(五)2011308  招商引资(项级科目)25.47万元,较2015年决算数增加25.47万元,增长100%。主要原因是招商引资从2016年开始。

(六)2080501  归口管理的行政单位离退休(项级科目)1.94万元,较2015年决算数减少29.21万元,下降  93.77%。主要原因是2016年离退休人员经费由社保发放。

(七)2080801  死亡抚恤(项级科目)15.33万元,较2015年决算数增加15.33万元,增长100%。主要原因是2016年退休人员逝世。

(八)2100501  行政单位医疗(项级科目)2.46万元,较2015年决算数增加0.09万元,增长3.8%。主要原因是2016年人员工资变动。

(九)2100502  事业单位医疗(项级科目)1.53万元,较2015年决算数减少0.52万元,下降25.37%。主要原因是2016年人员减少。

(十)2210201  住房公积金(项级科目)3.9万元,较2015年决算数减少0.14万元,下降3.47%。主要原因是2016年人员减少。

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六、政府性基金支出决算情况

2016年政府性基金支出0.00 万元,比2015年决算数增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00 %,具体情况如下(按项级科目统计):

(一)无(项级科目)0.00  万元,较2015年决算数增加(减少)0.00 万元,增长(下降) 0.00%。主要原因是无。

(二)无(项级科目)0.00  万元,较2015年决算数增加(减少)0.00 万元,增长(下降)0.00%。主要原因是无。

(三)无(项级科目)0.00万元,较2015年决算数增加(减少)0.00万元,增长(下降) 0.00%。主要原因是无。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出35.87万元,同比下降 8.4%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元,主要用于无(简要说明出国(境)团组目的)。2016年本单位组织出国团组0 个,参加其他单位出国团组0  个;全年因公出国(境)累计0 人次。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出下降(增长)0 %,主要是:无。
    (二)公务用车购置及运行费14.2万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0 辆。公务用车运行费14.2万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量2辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降0%,17.16 %,主要是:车辆老化,耗油量增加。
  (三)公务接待费21.67万元。主要用于接待来沪人员及与上海各界联系等方面的接待活动,累计接待462批次、接待总人数2340。与2015年相比, 公务接待费支出下降19.86%,主要是:严控三公经费支出标准。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出6.26万元,比2015年下降73.41%,主要是:节流开支。

九、项目绩效自评结果

根据市财政局《关于做好2017年预算绩效信息公开工作的通知》(龙财绩函[2017]4号)文件要求,在公开文本中公开主要民生项目和重点支出项目的自评结果(包括绩效评价分值和等级)。
    
本单位无主要民生项目和重点支出项目,专项支出都属于业务费,无需公开绩效自评信息。

附件: 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表

 

zfk_部门决算相关信息统计表.xls

zfk_收支决算总表.xls

zfk_一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

zfk_一般公共预算财政拨款支出决算表.xls

zfk_一般公共预算财政拨款支出决算明细表.xls

zfk_政府采购情况表.xls

zfk_政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

zfk_支出决算表.xls

zfk_财政拨款收入支出决算总表.xls

zfk_收入决算表.xls


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